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東莞市江涵電子的年度經營計劃與全面預算管理

東莞市江涵電子有限公司

項目督導：唐政老師

項目總監：張金堂老師

項目經理：張誠老師

高級顧問：莫文華老師

項目時間：2016年05月23日至 2016年10月22日

企業簡介

東莞江涵

東莞江涵成立于2008年07月，位于廣東省東莞市塘廈鎮，是一家集USB、USB數據連接線專業研發、生產、銷售，服務為一體的中型綜合企業, 2015年營業額5300萬,目前人員：420人。公司目前主要生產各種USB數據連接線、DC頭耳機數據線；依據客戶要求制作各種連接器、電源和開關等相關通訊產品，現擁有日產超過400K的生產能力。

2016年5月23日，東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經營計劃與全面預算》管理第一期項目全面啟動，啟動大會在江涵電子公司會議室舉行。

駐廠/駐企輔導_年度經營計劃與全面預算管理/東莞市江涵電子有限公司/企業內部管理提升方案/連接器數據連接線設計生產銷售/企業內部管理升《年度經營計劃與全面預算管理》項目一期總結會

2016年10月24日，在深圳思博老師的指導下，東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經營計劃與全面預算》管理第一期項目圓滿結項。

2016年12月5日，江涵電子《年度經營計劃與全面預算管理》二期合作項目正式啟動會。

2017年1月3日，思博咨詢公司 & 東莞市江涵電子有限公司《年度經營計劃與全面預算管理》2017年度經營目標暨計劃發布大會在東莞塘廈巴厘島國際酒店順利召開。

企業經營及管理方面存在的主要問題：

1. 人均產值近6個月以來最高為1.45萬，最低為0.44萬，平均為0.96萬，遠低于制業平均水平的2.5萬；

2. 生產效率1-4月下降幅度高達42.8%；
3. 采購準交率30%；
4. 訂單準交率無原始統計數據，訂單結單率為84% ；
5. 計劃達成率無原始統計數據；
6. 生產、品質未形成周、月報統計；
7. 人員流失率高，近6個月來人員流失率達66.3%，人員流動成本達20萬以上；
8. 帳卡物相符率低下，僅為15.38%；
9.進料合格率為59.46%，特采率為35%；
10.直接人工比占營業額的20%，超過制造行業的均值10%；
11.制程成品一次檢驗合格率僅為69%；
12.送樣合格率無原始數據統計，樣品成功率無原始數據統計；

13.近12個月以來品質失敗成本+退貨成本=89.5萬（注：此為直接成本，如按此金額應包括人工、材料、工時、物耗及運輸成本，總計約為180萬）。

企業導入《年度經營計劃與全面預算》取得成績：

1、稽核部業績成果：執行力均值為73.86%；
2、PMC部業績成果：提升均值至66.8%，提升比例48%；
3、計劃達成率：提升均值81.6%；
4、帳卡物準確率：提升均值至75.1%,提升比例59.72%；
5、采購準交率：提升均值至79.4%,提升比例9.4%；
6、來料合格率率：提升均值至76.5%,提升比例17.5%；
7、制程合格率：提升均值至89.4%,提升比例20.4%；
8、人均產值：提升均值至17.3%,提升比例31.36%；

項目輸出結果

項目模塊	項目動作	主要成果	數量
項目診斷	項目啟動會	《項目啟動會》（PPT）	１份
項目診斷	企業調研與診斷	《東莞江涵電子限公司企業診斷報告》(PPT)	１份
目標系統	年度目標發布會議	《2016年企業年度經營目標》	1套
計劃系統	年度經營計劃會議	《2016年各部門年度經營計劃書》	1套
預算系統	預算管理會議	《2016年各部門預算》	1套
組織系統	工作分析培訓	《工作分析培訓會課件》（PPT）	１份
	組織架構設計	《企業組織架構》與《人事任命書》	1份
	各部門組織與人員編制	各部門組織與職位體系，包括：《部門職能描述》、《部門組織架構》《部門崗位與人員編制》、《職位說明書》《職位管理辦法》	1套
管理動作	周計劃周總結培訓	周計劃周總結模板與實施，《目標分解表》、《周工作報告》	１份
	月度經營會議管理	月度經營會議召開（上月經營執行計劃檢討和本月經營執行計劃分解）、行銷會議召開、產銷會議召開、財務分析會召開、員工大會召開等	1次/月
	全員早會	全員早會培訓PPT及現場指導	1套
	部門早會	早會培訓PPT及現場指導實施	1套
激勵機制構建	崗位評估	崗位評估培訓及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬管理制度》	1套
	績效管理	《績效管理制度》、《企業各崗位的績效考核方案》	1套
	績效持續改進	每月實施績效檢討與計劃并與業績掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構重組及職能發揮	《PMC組織架構》、資源整合、人員配制、職能優化、流程重建	1套
	計劃管控導入物料管控	《月度計劃表》、《周生產計劃表》、《周計劃物料排查表》、《訂單匯總表》、《主生產計劃表》、《采購管制表》	1份
	訂單準交專案	《訂單準交率提升專案》	１份
	采購降本專案	《采購降本計劃》《供應商輔導計劃》	1份
品質提升	梳理檢驗流程	《制程五檢作業控制卡》、《制程不合格處置作業控制卡》、《A041產品質量控制計劃》	1份
品質提升	品質周會	品質分析會、品質周例會
執行力系統	成立稽核辦	《稽核管理制度》	１份
	標準會議導入	《會議管理制度》及各項會議培訓PPT	１套
	建立評比機制	《稽核戰報與稽核周/月報》	１份
攻關方案	建立專項問題解決機制	《優秀員工評比方案》、《成型工序產能激勵方案》、《內部介紹員工獎勵方案》、《A415成型超產激勵方案》、《A415沾錫超產激勵方案》、《A416產能激勵方案》、《倉庫賬卡物相符率提升激勵方案》、《飯堂改革方案》、《訂單準交率方案》、《計劃達成率攻關方案》、《客訴次數攻關方案》	１份

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