東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司

項目督導：唐政老師
項目總監：嚴敏老師
項目經理：張金堂老師
高級顧問：聶云勝老師
項目時間：2016年11月09日 至2017年05月09日

企業簡介

東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司創建于2005年，是一家集研發，生產，銷售，售后為一體的公司。2015年營業額5641萬,目前人員：200人。目前擁有3個品牌產品，快靈通（內銷高端），東方靈（內銷中端），以及卡西尼（外貿）。

2015年11月9日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司《企業年度經營計劃與全面預算》管理項目正式啟動，啟動大會在快靈通公司會議室隆重舉行。

2015年12月21日，東莞快靈通卡西尼-2016公司年度經營目標簽核儀式在快靈通公司會議室舉行。

2016年1月19日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司-2016年度經營計劃書發布會，在快靈通卡西尼公司會議室舉行。

2016年5月18日，為期6個月的《年度經營計劃與全面預算管理》輔導項目，在東莞快靈通卡西尼電子科技公司會議室圓滿結項。

（東莞快靈通卡西尼電子鐘總贈牌匾，思博咨詢聯合創始人嚴敏接受牌匾）

企業存在問題及問題描述：

（一）經營層面

1.目標管理：公司有具體的營業額目標，但是各部門沒有明確的目標；
2.組織管理：公司有組織架構，但是不適合企業現階段的管理；
3.計劃管理：公司及部門均沒有執行計劃管理，完全憑老板要求及自我感覺在做；
4.流程管理：公司有通過ISO9001和TS16949等認證，有流程管理，但是執行流程不到位；
5.績效管理：公司沒有績效管理，考核指標大部分為感性指標，缺少客觀評價及業績管理；
6.預算管理：公司有資金計劃管理，但是無預算管理；
7.數據管理：公司有導入ERP管理，但運行不良，手工操作強度大，數據報表收集不起來。

（二）管理層面

1. 訂單準交率:調研數據是55%
2. 物料準交率：調研數據是70.45%
3. 人均產值：調研時1.39萬
4. 生產計劃達成率：無統計
5. 來料合格率：調研數據84.5%
6. 人員流失率：15年1-10月份數據11%
7. 員工滿意度：調研時54%
8. 采購成本下降：沒有導入
9. 退貨金額126.6萬（1-9月）銷售額902萬占比14.25%
10.（1-9月）虧損541萬，凈例如為-12.2%
11. 生產周期為90天，業內正常交期為60天，浪費30天，訂單飽和情況下按均產能4400臺每天*均價15元每臺=198萬。也就是間接浪費了198萬
12. 1-10月物料超領金額625328.47元
13. 1-10報廢金額為1718611.24元
14. 物料周轉周期為59天
15. 直接員工與間接員工比0.9：1
16. 沒有建立規范、系統的企業運營系統，執行效率太低，管理機制嚴重滯后于市場的需求，信息的傳遞能力較差，流程大多是“人治”，辦事效率低
17. 公司的整體基礎管理較薄弱，中層管理者缺失管理的工具和方法、匯報對象模糊、存在多頭領導的現象
18. 人力資源的管理（選、育、用、留、退）缺失比較大，當前只停留在招聘的事務上

19. 公司中基層員工的培訓基本是空白，沒有培訓系統，不能支持企業發展的需要。

企業導入《年度經營計劃與全面預算》取得成績：
1、稽核項目執行力：稽核項目執行力為95.1%
2、車間物料超領金額：降低了50%的金額。
3、采購準交率：平均提升率28.33%
4、訂單準交率：整體提升35.41%
5、成品抽檢合格率：同期對比平均提升率3.22%
6、生產效率：12月份最高131%

7、人員流失率：平均達成率205%。

項目輸出結果：

項目模塊	項目動作	主要成果	數量
項目診斷	項目啟動會	《項目啟動會》（PPT）	1份
	企業調研與診斷	《快靈通卡西尼企業診斷報告》(PPT)	1份
目標系統	年度目標發布會議	《2016年企業年度經營目標》	1套
計劃系統	年度經營計劃會議	《2016年各部門年度經營計劃書》	1套
預算系統	預算管理會議	《2016年各部門預算》	1套
組織系統	工作分析培訓	《工作分析培訓會課件》（PPT）	1份
	組織架構設計	《企業組織架構》與《人事任命書》	1份
	各部門組織與人員編制	各部門組織與職位體系，包括： 《部門職能描述》、《部門組織架構》 《部門崗位與人員編制》、《職位說明書》 《職位管理辦法》	1套
管理動作	周計劃周結果培訓	周計劃周結果模板與實施，《目標管控表》、《周工作報告》	１份
	月度經營會議管理	《月度經營會議》召開（上月經營執行計劃檢討和本月經營執行計劃分解）、行銷會議召開、產銷會議召開、預算會議召開、績效檢討會議召開、財務分析會召開、員工大會召開等	1次/月
	全員早會	全員早會培訓PPT及現場指導	1套
	部門早會	早會培訓PPT及現場指導實施	1套
激勵機制構建	崗位評估	崗位評估培訓及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《業務員提成制度》、《考勤制度》等	1套
	績效管理	《績效管理制度》、《企業各崗位的績效考核方案》、《績效管控表》	1套
	績效持續改進	每月實施績效檢討與計劃并與業績掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構重組及職能發揮	《PMC組織架構》、資源整合、人員配制、職能優化、流程重建，LT PMC工作橋梁搭建	1套
	計劃管控導入 物料管控	《月度計劃表》、《生產計劃管理辦法》、《物料計劃管理辦法》、《訂單評審管理辦法》、《外發管理流程》、《固定資產盤點管理辦法》、《呆滯料管理辦法》	1份
	訂單準交專案	《周排產計劃表》、《日排產記錄表》、產銷會議（訂單準交及推單分析檢討）	1份
	采購降本專案	《供應商評估分析》《供應商輔導計劃》	1份
品質提升	梳理檢驗規范	《LED產品檢驗規范》	1份
	樣板制作	《各部門不良樣板》	1份
	品質周會	品質周會重新培訓，高效高質量召開	1套
執行力系統	成立稽核辦	《稽核管理辦法》	1份
	標準會議導入	《會議管理制度》及各項會議培訓PPT	1套
	建立評比機制	《稽核戰報與稽核周/月報》	1份
攻關方案	建立專項問題解決機制	《年前訂單攻關方案》、《裝配產能攻關方案》、《采購準交率攻關方案》、《呆滯料降低攻關方案》等	1份